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公开时间：2020年9月25日
第一部分部门概况................................................... 4
一、基本职能及主要工作.......................................... 4
二、机构设置.................................................... 5
第二部分度部门决算情况说明......................................... 6
一、收入支出决算总体情况说明.................................... 6
二、收入决算情况说明............................................ 6
三、支出决算情况说明............................................ 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 11
十、其他重要事项的情况说明..................................... 11
第三部分名词解释.................................................. 13
第四部分附件...................................................... 16
附件1......................................................... 16
附件2......................................................... 20
第五部分附表...................................................... 21
一、收入支出决算总表........................................... 21
二、收入决算表................................................. 21
三、支出决算表................................................. 21
四、财政拨款收入支出决算总表................................... 21
五、财政拨款支出决算明细表..................................... 21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表............................. 21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 21
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表................. 21
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..................... 21
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............. 21
十三、国有资本经营预算支出决算表............................... 21
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作，对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。
（二）2019年重点工作完成情况
领导干部报告个人有关事项方面。一是高标准组织填报，做到学习领会“深”。二是严要求填报，做到报告内容“实”，派专人对《报告表》进行最后审核。三是多角度分析研判，做到查核处理“准”，根据查核委托情况，及时录入《重点查核工作台账》，核对查核对象信息，确保信息准确无误后填写《查询对象基本信息表》，及时委托相关职能部门查核相关信息，严格执行“两项法规”相关要求，准确核实领导干部填报内容，根据查核结果和函询说明科学进行认定并提出审理意见。
举报工作方面。通过电视、报纸、网络、手机短信、远程教育等媒介，广泛宣传“12380”举报电话，特别在干部考察、任前公示、奖先评优等关键环节，统一对外公布“12380”举报方式，畅通干部群众表达诉求渠道，有效发挥了群众监督作用，进一步提高了“12380”举报工作的知晓度。严格落实“12380”电话举报、网站举报、信访举报管理专人负责制，实行专人接访、专人登记，坚持24小时专人值守举报电话，坚持对各县（市）“12380”举报电话开展每月不少于两次的监督检查，规范“12380”举报电话文明用语和举报受理流程，确保举报受理服务质优高效，提升“12380”举报平台的便捷度。坚持从快从严查处，做到有举报必查、查实必处、失责必究，不让投机钻营者有机可乘，不让铤而走险者侥幸得逞，不让触犯法纪者逃脱惩处。
二、机构设置
州委组织部干部个人事项查核和举报中心下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入州委组织部干部个人事项查核和举报中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.州委组织部干部个人事项查核和举报中心
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计163.44万元。与2018年相比，收、支总计各增加16.19万元，增长10.99%。主要变动原因是工资、社保调整等。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计163.44万元，其中：基本支出163.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出163.44万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共财政拨款增加17.87万元，增长12.28%。主要原因是工资、社保调整等。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出163.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出126.70万元，占77.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.43万元，占10.66%；卫生健康支出7.79万元，占4.77%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出11.52万元，占7.05%。粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为163.44万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为126.70万元，完成预算100%，。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.93万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为5.50万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.52万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出163.44万元，其中：
人员经费143.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费19.48万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0元。
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，州委组织部干部个人事项查核和举报中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出为0元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，州委组织部干部个人事项查核和举报中心无固定资产。原因为州委组织部干部个人事项查核和举报中心是中共阿坝州委组织部下属事业单位，办公地点和人员与部机关在一起，资产未单独核算和管理。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对经费支出开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中开展绩效监控，年终执行完毕后，对支出开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，州委组织部干部个人事项查核和举报中心除需进一步提高预算编制准确度和预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出绩效良好。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2019年度部门决算中无项目支出。
2.部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《州委组织部干部个人事项查核和举报中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：指州委组织部干部个人事项查核和举报中心的基本支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指由事业单位缴纳的医疗保险费支出。
14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指由事业单位缴纳的机关事业单位补充医保支出。
15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
州委组织部干部个人事项查核和举报中心
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。州委组织部干部个人事项查核和举报中心属中共阿坝州委组织部下属事业单位，共核事业编制10名。
（二）机构职能。承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作，对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。
（三）人员概况。截止2019年12月31日，州委组织部干部个人事项查核和举报中心实有在职人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计129万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129万元，占比100%。
（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计163.44万元，其中：基本支出163.44万元；项目支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制
（1）目标制定。2019年，州委组织部干部个人事项查核和举报中心部门整体绩效目标为保障单位正常运行，只预算基本支出经费，无项目预算目标。
（2）目标完成。2019年，州委组织部干部个人事项查核和举报中心9名事业人员工资福利顺利发放到位，领导干部报告个人有关事项及举报工作有序推进，取得较好效果。
（3）编制准确。2019年，州委组织部干部个人事项查核和举报中心年度预算总额169.55万元，年初预算总额133.11万元，调整预算增加36.44万元，预算编制准确率为97.83%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年，州委组织部干部个人事项查核和举报中心人员经费支出143.95万元，公用经费支出19.48万元，无项目支出。
（2）动态调整。因涉及目标考核奖、工资变动等年中调增人员经费预算9.05万元
（3）执行进度。预算支出序时推进，全年预算执行进度为97.83%。
（二）专项预算管理
无
（三）结果应用情况
1.自评质量
该指标系评价组依据自评报告准确度打分，故自评阶段不涉及。
2.信息公开
（1）目标公开。已及时在阿坝州人民政府网站公开部门预算信息，部门绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。收到财政批复后，按要求对部门整体绩效自评情况和自评组织的评价情况向社会公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。截止目前，未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题。
（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，也无需向财政部门反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过自评，州委组织部干部个人事项查核和举报中心除需要进一步提高预算编制准确度和预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出绩效良好。
（二）存在问题
仍存在部门预算编制不够科学、不够完整、预算管理不够规范等情况。
为进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如按照人均是什么情况；不同分类是什么情况；与其他部门相比是什么情况，每年增长率是多少。在比较中进行分析，找到问题的节点，对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件2
2019年XXX项目支出绩效评价报告（无）
第五部分 附表
