中共阿坝州委组织部2021年部门预算
2021年 2月 2日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
中共阿坝州委组织部
2021年度部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
2021年，是建党100周年，是“十四五”开局之年、现代化建设起航之年。面对新发展阶段的机遇挑战和涉藏地区特殊形势，做实“10件大事”。
一是党建引领生态保护和高质量发展深化行动。
二是“联户联情”群众工作深化行动。
三是党建引领基层治理深化行动。
四是干部教育培训供给侧改革深化行动。
五是“硕博进阿坝”深化行动。
六是实施规划领航工程。
七是建党100周年献礼工程。
八是州县乡村集中换届工程。
九是党员干部“铸魂”工程。
十是乡村组织振兴工程。
二、部门预算单位构成
中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政（参公）单位1个，其他事业单位2个（干部个人事项查核和举报中心、基层治理指导中心）。
州编委办核定我部职能科室17个，参公事业机构1个，公益一类事业机构2个，核定人员编制共73名，其中：公务员编制46名，参公编制4名，事业编制15名，工勤编制8名。现有在职职工50人，退休职工5人，在职公务员编制人员34人，参公编制人员2名，事业编制人员9名，工勤编制人员5人。未单设财务科室，现有兼职财务人员2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共阿坝州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1819.07万元，无事业收入，无其他收入，上年结转221.49万元；支出包括：一般公共服务支出1618.36万元，教育支出149.77万元，社会保障和就业支出124.04万元，卫生健康支出47.95万元，住房保障支出100.44万元。中共阿坝州委组织部2021年收支总预算2040.55万元,较2020年收支预算总数增加10.93%，主要原因：一是新增2021年换届工作，项目预算增加，二是人员增加，工资福利支出预算增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算2040.55万元，其中：上年结转221.49万元，占10.85%；一般公共预算拨款收入1819.07万元，占89.15%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
2021年支出预算2040.55万元，其中：基本支出1074.07万元，占52.64%；项目支出966.48万元，占47.36%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算2040.55万元,比2020年财政拨款收支总预算增加200.98万元。主要原因：一是新增2021年换届工作，项目预算增加；二是人员增加，工资福利支出预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1819.07万元，上年结转财政拨款资金221.49元。
支出包括：一般公共服务支出1618.36万元，教育支出149.77万元，社会保障和就业支出124.04万元，卫生健康支出47.95万元，住房保障支出100.44万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款1819.07万元，较2020年预
算数增加251.61万元，主要原因：一是新增2021年换届工作，项目预算增加；二是人员增加，工资福利支出预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1546.64万元，占85.02%；社会保障和就业支出124.04万元，占6.82%；卫生健康支出47.95万元，占2.64%；住房保障支出100.44万元，占5.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2021年预算数为745万元，主要用于⠺
1.“大组工网”网络维护经费10万元
2.2021年换届工作经费65万元
3.城市基层领域党建工作经费50万元
4.人才发展工作经费30万元
5.公务员考录、遴选工作经费195万元
6.援藏工作经费15万元
7. 干部人事档案数字化工作经费15万元
8.公务员新任及初任培训经费95万元
9.党员远程教育工作经费50万元
10.全州干部选任工作经费150万元
11.全州基层党建工作经费35万元
12. 领导干部慰问经费10万元
13.基层治理指导中心工作经费25万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1074.07万元，其中：人员经费884.94万元，主要包括：基本工资220.40万元、津贴补贴337.20万元、奖金14.97万元、其他社会保障缴费14.59万元、绩效工资27.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.60万元、职业年金缴费35.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费37.35万元、公务员医疗补助8.41万元、住房公积金100.44万元、对个人和家庭的补助0.19万元；公用经费189.13万元，主要包括：办公费6.16万元、水电费1.85万元、邮电费20.32万元、取暖费2.46万元、差旅费50.78万元、维修（护）费1.27万元、培训费7.06万元、公务接待费3.29万元、福利费11.65万元、公务用车运行维护费46.80万元、其他商品和服务支出37.49万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数90.09万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费3.29万元，公务用车运行维护费86.80万元。
（一）2021年未安排因公出国（境）经费。
（二）2021年公务接待经费3.29万元。较2020年预算经费增加0.34万元，增加11.15%，主要原因：人员增加，基数增大。
（三）2021年公务用车购置及运行维护费86.80万元。较2020年增加35.21%，主要原因：为保障工作顺利开展，部分工作经费中预算公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为1819.07万元，较2020年预算增加251.61万元，增加16.05%。主要原因：一是新增2021年换届工作，项目预算增加；二是人员增加，工资福利支出预算增加。
（二）政府采购情况
2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年末固定资产总额为1355.43万元。其中：车辆7台（含1台已报废未下账车辆、州人大使用1台），金额为538.74万元，占39.75%；其他固定资产（电脑、办公桌椅、打印机、照相机、系统等）金额为816.69万元，占60.25%。
（四）绩效目标设置情况
2021年各个项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1819.07万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完。
（六）大组工网：全州组织系统网络涉密信息系统。
