2021年度
阿坝州中共阿坝州委组织部部门决算（汇总）
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
目录
公开时间：2022年9月29日
第一部分部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
二、机构设置 8
第二部分 2021年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16
十、其他重要事项的情况说明 16
第三部分名词解释 18
第四部分附件 21
第五部分附表 36
一、收入支出决算总表 36
二、收入决算表 36
三、支出决算表 36
四、财政拨款收入支出决算总表 36
五、财政拨款支出决算明细表 36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 36
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
负责全州党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全州领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责管理全州公务员工作；负责全州人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责全州干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责州重点培训项目的策划、实施和管理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责全州组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；统一管理州委机构编制委员会办公室，归口管理州委老干部局；承担州委党建领导小组、州人才工作领导小组日常工作；完成州委交办的其他任务。
（二）2021年重点工作完成情况
一是坚持党建引领服务中心大局。建立药山临时党支部、联牧协作党小组、边界地联合党组织等基层党组织1311个，抓实基层干部主题培训、“9+3”学历干部墩苗培养、退役转业优秀工勤人员转型培养“三项计划”，全覆盖派强驻村帮扶力量。接续抓好黄河上游生态功能区党建示范带建设，构建流域跨省跨县跨乡村交界地党建协作机制。探索党建促生态功能区建设“六抓六促”实践路径，构建流域交界生态保护治理和高质量发展区域共同体。
二是扎实做好庆祝建党百年有关工作。持续推进乡村分类转化提升攻坚行动，消除“五弱五散”突出问题。紧扣“永远跟党走”主题，深入开展各类教育实践活动。大力实施“建党100周年献礼工程”，举办各类宣讲4500余场次，层层推荐表彰“两优一先”200名，全覆盖组织发放“光荣在党50年”纪念章，走访困难党员、老党员、老干部等6625人，发放慰问金364万元。
三是稳慎有序推进州县乡村集中换届工作。大力推进州县乡村集中换届工程，严格标准把好程序关、政治关、纪律关，圆满完成县乡领导班子和村级组织换届。有条不紊组织筹备州“两会”，同步开展新一轮干部大规模培训，蹄疾步稳做好干部联动调整补充等换届后时期关联重点工作。
四是统筹推进新时代党员干部大规模教育培训。统筹州县党校师资力量，研发习近平新时代中国特色社会主义思想概论等系列课程，启动实施新时代基层干部主题培训，统筹办好乡村振兴、基层治理、民族团结进步等主题班次，启动换届后县乡领导班子履职能力大规模培训，州级示范培训285期、1.65万人次。
五是接续用力做深做实省委重大改革部署。制定落实两项改革“后半篇”文章“1+26+1”专项方案，召开全州现场推进会，总结推广基层组织治理、社会治理和茂县两项改革“后半篇”文章做法；聚焦乡村振兴重点抓好人才提能等“五项计划”，接续深化雪山草地分院建设和党校分类改革，统筹推进州县党校办学质量联查联评，构建全域覆盖理论教育阵地和党性教育基地。
六是聚焦有形有态有效提升基层组织建设质量。构建全领域政治引领、全业态组织覆盖等五大体系，组建专班推进生态、民生、应急等6大领域治理，统筹抓好乡村、社区、城乡结合部等70项任务落地落实。加强换届后乡村领导班子思想政治和能力作风建设，举办新一届乡村党组织书记集中培训和村“两委”常职干部轮训班5期，推动乡村干部政治过硬、能力适应。
七是聚焦高素质专业化提升班子队伍建设质量。鲜明选人用人导向，任免干部19批次1137人次。接续深化稳州兴州执政骨干“千人递进培养计划”，启动优秀年轻干部“州县联动任职培养计划”。建立完善干部档案专项审核长效机制，规范领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业行为。加大急需紧缺专业选调生招录力度，全面落实州管干部、县乡公务员职级晋升政策，持续提升各层级队伍建设质量。
八是聚焦空间格局拓展提升人才队伍建设质量。大力实施“阿坝英才计划”，持续实施“硕博进阿坝行动”，引进硕博人才170名。深入推进“阿智汇”柔性引才行动，争取21个省级以上专家团队、105名专家进州开展智力服务。深入实施“高层次人才牵引工程”，资助建设10个产学研平台。持续深化州校院企合作，新增与成都理工、西南民大战略合作，与西南科大、川农大、四川天雄药业、四川农垦科技公司共建产创中心，建成清华大学乡村振兴理县工作站，新命名专家工作站4个。大力实施乡村人才振兴“五大行动”，争取人才智力支援项目16个。
九是突出依法规范管理提升公务员工作质量。完成公务员职级晋升10522人次，健全职数动态核定、晋升实时备案等长效管理机制。稳妥推进行政执法类公务员分类管理，完成改革后续人员划转及清理工作。全面梳理审核661家参照管理单位职能职责、编制、人员身份、财政供给情况。规范招考公务员501人，数量达前5年招录总和。稳妥做好公务员调任、聘任、遴选等工作，从国有企事业单位调任、聘任37名优秀人才到公务员队伍，从“五方面人员”中选拔183人进入乡镇领导班子。
十是持续深化“联户联情”群众工作。认真落实《阿坝州深入基层“两联一进”群众工作全覆盖办法》，拓展“三包三联”“百日攻坚”“我为群众办实事”等载体。建立407支乡村群众工作处突力量，在疫情防控、灾害防治、森林草原防灭火等大战大考中发动引领群众、解决困难诉求。
二、机构设置
中共阿坝州委组织部下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（并入机关核算），其他事业单位1个（单独核算）。
纳入中共阿坝州委组织部2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.中共阿坝州委组织部
2.中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3123.38万元。与2020年相比，收、支总计各增加269.03万元，增长9.48%。主要变动原因是新增换届工作经费、换届风气督导工作经费、州换届工作领导小组办公室用于全州“五方面人员”选拔工作经费等。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计2846.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2846.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（单位：万元）
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计3123.38万元，其中：基本支出1248.42万元，占39.97%；项目支出1874.96万元，占60.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（单位：万元）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计3122.78万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加269.85万元，增长9.46%。主要变动原因是新增换届工作经费、换届风气督导工作经费、州换届工作领导小组办公室用于全州“五方面人员”选拔工作经费等。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3122.78万元，占本年支出合计的99.98%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加491.34万元，增长18.67%。主要变动原因是新增换届工作经费、换届风气督导工作经费、州换届工作领导小组办公室用于全州“五方面人员”选拔工作经费等。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出3122.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出2373.05万元，占75.99%；教育支出（类）500.29万元，占16.02%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.82万元，占3.74%；卫生健康支出50.01万元，占1.60%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出82.61万元，占2.65%。粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为3122.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为871.26万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1374.67万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为127.12万元，完成预算100%。
3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为500.29万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.88万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为38.94万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为33.38万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.16万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为8.83万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.64万元，完成预算100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为82.61万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出1247.82万元，其中：
人员经费1144.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
日常公用经费103.34万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为121.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算120.81万元，占99.80%；公务接待费支出决算0.24万元，占0.2%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（单位：万元）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出120.81万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少55.90万元，下降31.63%。主要原因是2020年购置公务用车一辆，2021年未购置公车。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车7辆（州人大使用1辆）、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出120.81万元。主要用于换届考察、党建调研、招才引才等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.06万元，增长33.33%。主要原因是2021年为换届之年，增加接待人次。其中：
国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容包括：日常接待工作用餐。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、 政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，中共阿坝州委组织部机关运行经费支出100.55万元，比2020年减少87万元，下降46.39%。主要原因是在工作经费中列支
（二）政府采购支出情况
2021年，中共阿坝州委组织部政府采购支出总额65.04万元，其中：政府采购货物支出15.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.50万元。主要用于部机关会议室电教设备购置、州管干部信息化建设等。授予中小企业合同金额65.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.54万元，占政府采购支出总额的23.89%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，中共阿坝州委组织部共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对公务员考录、遴选工作经费等项目等21个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年中共阿坝州委组织部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
备注：本次公开内容若存在同一项目前后差0.01万元，或汇总数与明细项目合计数差0.01万元的情况，是由于数据四舍五入造成的差。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年中共阿坝州委组织部
部门整体绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中共阿坝州委组织部内设科室有办公室、研究室、组织一科、组织二科、组织三科（州委非公有制经济组织和社会组织工作委员会办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、人才工作科（州校院企合作办公室）、干部教育培训科、干部监督科（干部个人事项查核和举报中心）、机关党委（人事科）、党员教育中心（参公），其中，干部个人事项查核和举报中心为事业单位。
（二）机构职能。负责全州党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全州领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责管理全州公务员工作；负责全州人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责全州干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责州重点培训项目的策划、实施和管理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责全州组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；统一管理州委机构编制委员会办公室，归口管理州委老干部局；承担州委党建领导小组、州人才工作领导小组日常工作；完成州委交办的其他任务。
（三）人员概况。截止2021年12月31日，中共阿坝州委组织部实有在职人员50人，其中：机关人员35人、工勤人员5人、参照公务员法管理人员1人、事业管理人员9人；退休人员5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2021年本年收入合计2846.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2846.93万元。
（二）部门财政资金支出情况。2021年本年支出合计3123.38万元，其中：基本支出1248.42万元；项目支出1874.96万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.预算编制
（1）目标制定。根据预算编制要求，中共阿坝州委组织部2021年度年主要围绕当年工作要点，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。
（2）目标完成。2021年，中共阿坝州委组织部绩效目标项目22个，当年完成21个，完成率95.45%。
（3）编制准确。2021年，中共阿坝州委组织部年度预算总额3173.73万元，年初预算下达1819.07万元，“科待”经费下拨350.62万元，后因临时性增加工作任务等原因，调整预算增加1004.04万元，预算编制偏差率为31.63%，预算支出决算数为完成预算89.48%。
2.预算执行
（1）支出控制。2021年，中共阿坝州委组织部经费支出3123.38万元，公用经费支出1248.42万元，行政事业类项目支出1874.96万元。资金支付总进度90.50%。
（2）动态调整。因涉及临时性增加工作任务、目标考核奖、社保变动等年中调增预算1004.04万元。
（3）执行进度。预算支出序时推进，全年预算资金执行率为90.50%。
3.专项预算管理
（1）项目决策
程序严密。针对专项项目的设立，制订严格的操作流程和资金管理办法。一是业务处室申报，包括前期调研及可行性论证等；二是分管领导审核，决议项目可行性；三是财务审核，包括事前绩效评估等；四是综合评审，项目负责人及部领导综合商议；五是按照相关规定编制项目预算。
规划合理。2021年中共阿坝州委组织部项目22个，项目绩效目标及规划符合州委、州政府的重大决策部署。
结果符合。2021年中共阿坝州委组织部各项目均围绕本部门2021年工作要点，按照项目年度绩效目标和工作方案有序进行，实施结果与总体规划基本一致。
（2）项目实施
分配科学。中共阿坝州委组织部对项目的分配过程、分配程序和过程管理，严格按照财政规定进行分配和管理，所有项目均属于据实据效项目，基础数据真实。
分配及时。中共阿坝州委组织部下属预算单位1个，单独核算基本支出经费，专项工作由中共阿坝州委组织部统筹安排，专项资金不分配到下属事业单位。
（3）完成结果
预算完成。中共阿坝州委组织部2021年项目资金总预算3173.73万元，实际支付2846.93万元，全年预算完成度为89.70%。
实施绩效。项目实施绩效管理，项目工作序时推进，资金及时结算。
违规记录。项目资金严格按规定报销，不涉及违规。当年无审计、财政部门对部机关专项预算管理进行督查检查，不涉及违规记录
（二）结果应用情况
1.自评质量
该指标系评价组依据自评报告准确度打分，故自评阶段不涉及。
2.信息公开
（1）目标公开。及时在阿坝州人民政府网站公开部门预决算信息，部门绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。收到财政批复后，按要求对部门整体绩效自评情况和自评组织的评价情况向社会公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。截止目前，未收到绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题。
（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，无需反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。通过自评，中共阿坝州委组织部除需要进一步提高预算编制准确度和预算执行进度外，绩效目标制定要素完整、程序规范，支出控制有力，部门整体支出绩效良好。
（二）存在问题。仍存在部门预算编制不够科学、不够完整、预算管理不够规范等情况。
（三）改进建议。为进一步提高整体绩效水平，在预算编制和预算执行过程中，切实提高资金使用绩效，找到突破口与关节点。财务工作的关节点很多，比如按照人均是什么情况；不同分类是什么情况；与其他部门相比是什么情况，每年增长率是多少。在比较中进行分析，找到问题的节点，对症下药，采取有力措施，降低行政运行成本，做到依法理财、科学理财、民主理财。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（全州基层党建工作经费）
一、项目概况
为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等的要求，我部对2021年度“全州基层党建工作”进行绩效评价。
（一）项目基本情况。
1．重大政策或项目的基本情况：深入贯彻习近平总书记重要指示精神，围绕发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化问题导向、抓好责任落实、加大保障力度，全面提升基层党建水平，为促进改革发展稳定、协调推进“四个全面”战略布局提供坚强保证。
2．项目立项、资金申报的依据。全面提升基层党建水平，为促进改革发展稳定、协调推进“四个全面”战略布局提供坚强保证。
3．该项目预算资金35万元，年度完成支付35万元，支付率为100%。
4．该项目年初预算数与决算数偏差程度为0%，实现项目预算编制合理、真实、完整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展基层党建调研、培训等。
2．项目应实现的具体绩效目标：深入贯彻习近平总书记重要指示精神，围绕发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，强化问题导向、抓好责任落实、加大保障力度，全面提升基层党建水平，为促进改革发展稳定、协调推进“四个全面”战略布局提供坚强保证。
3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效评价采用自评方式进行，对项目的年初计划、批复、实施情况进行分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年，州本级财政预算全州基层党建工作经费35万元，批复金额为35万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金计划和资金到位。2021年预算全州基层党建工作经费35万元，实际到位35万元。
资金使用。2021年实际支付35万元，支付率为100%。
（三）项目财务管理情况。
根据《中华人民共和国预算法》等要求，项目支出实行授权支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度规定的标准和要求，支付差费、办公费等，不存在资金截留、挤占和挪用现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目用于指导全州基层党建工作。
（二）项目管理情况。主要为日常调研支出，涉及差费、办公费等。
（三）项目监管情况。定期自查工作开展情况，及时跟进。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
赴十三县（市）开展基层党建调研、督导，全面提升基层党建水平，为促进改革发展稳定、协调推进“四个全面”战略布局提供坚强保证。
（二）项目效益情况。
全面提升基层党建水平，为促进改革发展稳定、协调推进“四个全面”战略布局提供坚强保证。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，全州基层党建工作支出绩效自评得分：90.00分，评价等级为“优”。
（二）存在的问题。
部分绩效内容的在设定上量化、细化不够。
（三）相关建议。
提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。
附件
2022年专项预算项目支出绩效自评报告
（2021年换届工作经费）
一、项目概况
为加强财政专项资金管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等的要求，我部对2021年度“2021年换届工作”进行绩效评价。
（一）项目基本情况。
1．重大政策或项目的基本情况。按照州委工作部署，切实做好州县乡集中换届党政领导干部选任工作。
2．项目立项、资金申报的依据。保障2021年换届工作顺利完成。
3．该项目预算资金65万元，年度完成支付65万元，支付率为100%。
4．该项目年初预算数与决算数偏差程度为0%，实现项目预算编制合理、真实、完整。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容：开展干部考察、召开领导干部大会、印刷资料等。
2．项目应实现的具体绩效目标：按照州委工作部署，切实做好州县乡集中换届党政领导干部选任工作。
3．该项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
该项目绩效评价采用自评方式进行，对项目的年初计划、批复、实施情况进行分析。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年，州本级财政预算2021年换届工作经费65万元，批复金额为65万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
资金计划和资金到位。2021年预算换届工作经费65万元，实际到位65万元。
资金使用。2021年实际支付65万元，支付率为100%。
（三）项目财务管理情况。
根据《中华人民共和国预算法》等要求，项目支出实行授权支付方式进行，资金支出严格依据相关财务制度规定的标准和要求，支付差费、办公费等，不存在资金截留、挤占和挪用现象。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。项目用于2021年换届考察工作。
（二）项目管理情况。主要为干部考察支出，涉及差费、、会议费、办公费等。
（三）项目监管情况。定期自查工作开展情况，及时跟进。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
赴十三县（市）开展干部考察，围绕加强县级领导班子建设，为建设“一州两区三家园”提供人才保障。
（二）项目效益情况。
围绕加强县级领导班子建设，为建设“一州两区三家园”提供人才保障。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
经评价，2021年换届工作支出绩效自评得分：90.00分，评价等级为“优”。
（二）存在的问题。
部分绩效内容的在设定上量化、细化不够。
（三）相关建议。
提高资金使用效益，加强项目绩效管理。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施，提高资金使用效益；同时还应对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行跟踪自评。
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2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （公务员考录、遴选工作经费） |
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主管部门及代码 |
108001 |
实施单位 |
中共阿坝州委组织部 |
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|
项目预算 |
预算数： |
195万元 |
执行数： |
128.64万元 |
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|
其中： 财政拨款 |
195万元 |
其中： 财政拨款 |
128.64万元 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
根据全州编制空缺情况及用人单位需求，合理制定招录计划，不断充实全州公务员队伍。 |
不断充实了全州公务员队伍。 |
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|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
公招 |
200人 |
264人 |
||
|
数量指标 |
招警 |
190人 |
86人、9+3及退役士兵5人 |
|||
|
数量指标 |
选调生 |
150人 |
178人 |
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
12月前 |
12月前 |
|||
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
||
|
社会效益 指标 |
社会效益。 |
不断充实全州公务员队伍。 |
不断了充实全州公务员队伍。 |
|||
|
生态效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
可持续影响 指标 |
可持续影响 |
良好 |
良好 |
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|
满意 |
满意度 指标 |
满意度 |
>95% |
>95% |
||
（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
|
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （全州干部工作经费） |
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|
主管部门及代码 |
108001 |
实施单位 |
中共阿坝州委组织部 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
150万元 |
执行数： |
150万元 |
||
|
其中： 财政拨款 |
150万元 |
其中： 财政拨款 |
150万元 |
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
按照州委工作部署，切实做好州县乡集中换届党政领导干部选任工作。 |
完成州县乡集中换届党政领导干部选任工作。 |
|||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
州县乡集中换届 |
13个县（市），142个州级单位班子配备 |
完成13个县（市），142个州级单位班子配备 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
12月前 |
12月前 |
|||
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
|||
|
效益 |
经济效益 指标 |
无 |
无 |
无 |
||
|
社会效益 指标 |
社会效益 |
提供人才保障 |
提供人才保障 |
|||
|
生态效益 指标 |
保护环境 |
良好 |
良好 |
|||
|
可持续影响 指标 |
可持续影响 |
良好 |
良好 |
|||
|
满意 |
满意度 指标 |
满意度 |
>95% |
>95% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
|
2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评 （全州干部培训经费） |
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|
主管部门及代码 |
108001 |
实施单位 |
中共阿坝州委组织部 |
|||
|
项目预算 |
预算数： |
330.3万元 |
执行数： |
330.3万元 |
||
|
其中： 财政拨款 |
330.3万元 |
其中： 财政拨款 |
330.3万元 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||
|
全面贯彻落实中央、省委和州委重大决策部署，高质量教育培训干部、高水平服务党和事业发展，为服务保障“一州两区三家园”建设提供智力支持和人才支撑。 |
全面贯彻落实中央、省委和州委重大决策部署，高质量教育培训干部、高水平服务党和事业发展，为服务保障“一州两区三家园”建设提供智力支持和人才支撑。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
|
完成 指标 |
数量指标 |
班次 |
30余期 |
19余期 |
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|
数量指标 |
人次 |
2000人 |
1200人次左右 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
12月前 |
12月前 |
|||
|
成本指标 |
无 |
无 |
无 |
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|
效益 |
经济效益 指标 |
经济效益 |
提供智力支持 |
为我州经济发展提供智力支持 |
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|
社会效益 指标 |
社会效益 |
提高领导干部服务意识和能力 |
提高领导干部服务群众的意识和能力 |
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|
生态效益 指标 |
生态意识 |
提高环保意识及能力 |
提高领导干部生态环保意识及能力水平 |
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|
可持续影响 指标 |
无 |
无 |
无 |
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|
满意 |
满意度 指标 |
满意度 |
>95% |
>95% |
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（注：有两个及以上100万元以上（含）特定目标类部门预算项目的，需分别开展绩效目标自评并填写附表）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
