中共阿坝州委组织部
2023年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（二）2023年重点工作
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，全州组织工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新时代党的建设总要求和组织路线，坚决贯彻党的二十大、省第十二次党代会和省委十二届二次全会，以及州第十二次党代会和州委十二届二次全会精神，持续推动陈希部长和立军部长来州调研指示精神落地落实，努力推动阿坝组织工作展现新作为、见到新实效，为高质量建成“一州两区三家园”提供坚强组织保证。重点将实施好以下“十大行动”。
一是实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂行动。
二是实施“联户联情”深化实化行动。
三是实施抓党建促乡村振兴行动。
四是实施基层基础提升行动。
五是实施领导班子和干部队伍政治建设行动。
六是实施干部工作规范提质行动。
七是实施干部蓄水行动。
八是实施“硕博进阿坝”行动。
九是实施干部人才“组团式”帮扶行动。
十是实施公务员队伍建设质量提升行动。
二、部门预算单位构成
中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位2个（干部个人事项查核和举报中心、基层组织治理指导中心），干部个人事项查核和举报中心与基层组织治理指导中心合并预算。
州编委办核定我部职能科室17个，参公事业机构1个，核定人员编制共58名，其中：公务员编制46名，参公编制4名，工勤编制8名。现有在职职工47人，退休职工5人，在职公务员编制人员40人，参公编制人员2名，工勤编制人员5人。未单设财务科室，现有兼职财务人员2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共阿坝州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2280.31万元，无事业收入，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出1990.66万元，社会保障和就业支出156.80万元，卫生健康支出56.34万元，住房保障支出76.51万元。中共阿坝州委组织部2023年收支总预算2280.31万元,较2022年收支预算总数增加31.18%，主要原因：2023年度“科待”-干部教育培训经费列入部门预算。
（一）收入预算情况
2023年收入预算2280.31万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2280.31元，占100%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
2023年支出预算2280.31万元，其中：基本支出1148.71万元，占50.38%；项目支出1131.60万元，占49.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算2280.31万元,比2022年财政拨款收支总预算增加542.07万元。主要原因：2023年度“科待”-干部教育培训经费列入部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2280.31万元。
支出包括：一般公共服务支出1990.66万元，社会保障和就业支出156.80万元，卫生健康支出56.34万元，住房保障支出76.51万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款2280.31万元，较2022年预算数增加542.07万元，主要原因：2023年度“科待”-干部教育培训经费列入部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1990.66万元，占87.30%；社会保障和就业支出156.80万元，占6.88%；卫生健康支出56.34万元，占2.47%；住房保障支出76.51万元，占3.35%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2022年预算数为1131.60万元，主要用于 :
1. 全州干部工作项目经费107万元
2. 公务员考录、遴选工作项目经费130万元
3. 全州基层党建工作项目经费25万元
4. 人才发展工作项目经费20万元
5. 援藏工作项目经费10万元
6. 党员远程教育工作项目经费30万元
7. 公务员新任及初任培训项目经费50万元
8. 干部人事档案数字化工作项目经费10万元
9. 城市基层领域党建工作项目经费30万元
10. 基层治理办工作项目经费15万元
11. 乡村干部培训项目经费80万元
12. 领导干部慰问项目经费5万元
13. 办公家具（设备）购置经费9.60万元
14. 全州干部教育培训专项经费600万元
15. 公务员统计工作项目经费10万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出1148.71万元，其中：人员经费971.58万元，主要包括：基本工资199.21万元、津贴补贴440.12万元、奖金16.6万元、其他社会保障缴费11.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费104.53万元、职业年金缴费52.27万元、城镇职工基本医疗保险缴费45.74万元、公务员医疗补助10.6万元、住房公积金76.51万元、其他商品和服务支出0.19万元、生活补助14.10万元、奖励金0.04万元；公用经费177.13万元，主要包括：办公经费67.03万元、维修（护）费1.36万元、培训费8.6万元、公务接待费2.99万元、福利费12.02万元、公务用车运行维护费46.80万元、其他商品和服务支出38.33万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数114.79万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费2.99万元，公务用车运行维护费111.80万元。
（一）2023年未安排因公出国（境）经费。
（二）2023年公务接待经费2.99万元。较2022年预算经费减少0.1万元，减少3.24%，主要原因：人员变动，基数调整，支出减少。
（三）2023年公务用车购置及运行维护费111.80万元。较2022年增加4.68%，主要原因：为保障工作顺利开展，部分工作经费中预算公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费财政拨款预算为2280.31万元，较2022年预算数增加542.07万元，主要原因：2023年度“科待”-干部教育培训经费列入部门预算。
（二）政府采购情况
2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2022年末固定资产总额为1513.10万元。其中：车辆7台（含1台已报废未下账车辆、州人大使用1台），金额为538.74万元，占35.61%；其他固定资产（电脑、办公桌椅、打印机、照相机、系统等）金额为974.36万元，占64.39%。
（四）绩效目标设置情况
2023年各个项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2280.31万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完。
