中共阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心2023年部门预算公开
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2023年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作，对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。
（二）2023年重点工作
2023年，主要工作是保障各项工作顺利开展。
二、 部门预算单位构成
其他事业单位2个（干部个人事项查核和举报中心、基层组织治理指导中心），2个事业单位合并预算。州编委办核定公益一类事业机构2个，核定人员编制共15名。现有在职职工8人，退休职工0人，事业编制人员9名。未单设财务科室，现有兼职财务人员2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，干部个人事项查核和举报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入175.94万元，无事业收入，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出123.70万元，社会保障和就业支出25.60万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出15.62万元。干部个人事项查核和举报中心2023年收支总预算175.94万元,较2022年收支预算总数增加15.02%，主要原因：基数调整，绩效奖调整标准。
（一）收入预算情况
2023年收入预算175.94万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入175.94万元，占100%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
2023年支出预算175.94万元，其中：基本支出175.94万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算175.94万元,比2022年财政拨款收支总预算增加22.98万元。主要原因：基数调整，绩效奖调整标准。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入175.94万元，上年结转财政拨款资金0元。
支出包括：一般公共服务支出123.70万元，社会保障和就业支出25.60万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出15.62万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款175.94万元，较2022年预算数增加22.98万元，主要原因：基数调整，绩效奖调整标准。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出123.70万元，占70.31%；社会保障和就业支出25.60万元，占14.55%；卫生健康支出11.02万元，占6.26%；住房保障支出15.62万元，占8.88%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务支出123.70万元，社会保障和就业支出25.60万元，卫生健康支出11.02万元，住房保障支出15.62万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出175.94万元，其中：人员经费158.85万元，主要包括：基本工资33.45万元、津贴补贴14.13万元、其他社会保障缴费4.13万元、绩效工资56.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.06万元、职业年金缴费8.53万元、城镇职工基本医疗保险缴费9.29万元、住房公积金15.62万元、奖励金0.01万元；公用经费17.09万元，主要包括：办公费0.69万元、水0.26万元、邮电费2.23万元、取暖费0.35万元、差旅费4.75万元、培训费1.75万元、公务接待费0.24万元、福利费2.04万元、其他商品和服务支出4.77万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2023年“三公”经费财政拨款预算数0.24万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费0.24元，公务用车运行维护费0万元。
（一）2023年未安排因公出国（境）经费。
（二）2023年公务接待经费0.24万元。较2022年预算经费减少0.10万元，减少29.41%，主要原因：人员调出，基数减小。
（三）2023年无公务用车购置及运行维护费。。
八、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年机关运行经费财政拨款预算为175.94万元，较2022年预算增加22.98万元，增加15.02%。主要原因：基数调整，绩效奖调整标准。
（二）政府采购情况
2023年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2023年末固定资产总额为0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年各个项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款175.94万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完。
