2022年度

中共四川省阿坝州委组织部（本级）单位决算

已经保密审查、内容审定，同意对外公开

 

  

目 录 

公开时间：2023年9月25日

第一部分单位概况4

一、主要职责4

二、机构设置6

第二部分2022度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释17

第四部分附件20

第五部分附表38

一、收入支出决算总表38

二、收入决算表38

三、支出决算表38

四、财政拨款收入支出决算总表38

五、财政拨款支出决算明细表38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表38

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表38

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表38

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表38

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表38

第一部分 单位概况

     一、主要职责

（一）主要职能

负责全州党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作；负责全州领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理；负责管理全州公务员工作；负责全州人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查；负责全州干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责州重点培训项目的策划、实施和管理，指导全州干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作；负责全州组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作；统一管理州委机构编制委员会办公室，归口管理州委老干部局；承担州委党建领导小组、州人才工作领导小组日常工作；完成州委交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.持续加强高素质专业化干部队伍建设。举办州本级各类培训主体班12期，近万名干部参训。深入开展州管领导班子“政治三力”分析评估工作，配合省委组织部完成换届后州级领导班子调研。认真落实《推进领导干部能上能下规定》，紧扣中心大局选干部、配班子，累计调整州管干部7批、114人次。圆满完成全州事业单位职员等级首轮晋升工作。

2.持续建强基层战斗堡垒。深入推进两项改革“后半篇”文章，村党组织书记兼任集体经济组织负责人达97.3%，整合1.84亿元推动148个扶持村、9个红色村建设，创建平安村、民族团结进步村等101个。州县联动推进5.1万余名基层干部培训轮训，高要求完成全覆盖轮训目标任务。组织2000名村干部参加“学历提升计划”，调整充实1829名驻村第一书记和工作队员，2.7万名各类人才奋战在基层一线。

3.持续汇聚稳州兴州各方面优秀人才。深入实施“阿坝英才计划”，遴选资助创新人才孵化基地10个、115万元，资助培养首批领军人才、菁英人才、回引人才标兵76名、228万元。深入实施“硕博进阿坝”行动，成功引进硕博人才65人。系统推进定向培养、人才招引等五大项目，定向培养紧缺专业大学生66名，招录基层项目人员99名。争取浙江智力援助资金4067万元，实施智力援助项目34个，浙江146名干部人才进州援助。

4.持续提升公务员队伍建设科学化、精细化、规范化水平。举办公务员工作业务培训6期，认真开展公务员法律法规实施监督检查“回头看”，抓好公务员辞去公职后从业行为备案管理。制定州直机关公务员转任实施办法（试行）、公务员调任操作细则，严格审核把关公务员登记流程、材料，完成登记652人。规范公务员招录、转任、遴选、抽（借）调审批，新招录公务员435名，开展两批次遴选，办理107人转任手续。严格落实干部职工关心关爱政策，1353户家庭获得在蓉购房资格。

5.用心用情推进“联户联情”工作。统筹调整54名州级领导和169个州级部门914名州管干部的联系对象，常态组织3.5万名机关干部联系19.7万户农牧民家庭。制定《关于进一步深入深化“联户联情”群众工作的实施方案》，明确5项重点工作，细化15条具体措施，紧盯维护稳定、疫情防控等重点任务，先后9次制发任务清单，细化阶段性任务40余项，办理困难诉求2.6万余件，化解矛盾纠纷2100余起，收集舆情信息2200余条。

6.有力有效推进抗震救灾和疫情防控。围绕抗震救灾和恢复重建，组织5个县（市）和73个州级部门1.2万名联户干部进村入户，引导群众流自己的汗，用自己的手，重建自己的美好家园。围绕疫情防控，组织动员2.2万余名党员干部分片分区沉入基层点位，强化联系服务赢得民心。

    二、机构设置

中共阿坝州委组织部下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个（单独核算）。

纳入中共阿坝州委组织部2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中共阿坝州委组织部

2.党员教育中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,553.35万元。与2021年相比，收、支总计各减少404.52万元，减少13.68%。主要变动原因是因受疫情影响，部分培训班未能开班。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2,553.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,553.35万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

 （图2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,553.35万元，其中：基本支出1,237.61万元，占48.47%；项目支出1,315.74万元，占51.53%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,553.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少403.92万元，较上年减少13.66%。主要变动原因是因受疫情影响，部分培训班未能开班。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,553.35万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少403.92万元，减少13.66%。主要变动原因是因受疫情影响，部分培训班未能开班。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2,553.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1,970.43万元，占77.17%；教育支出（类）333.24万元，占13.05%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出131.90万元，占5.17%；卫生健康支出46.68万元，占1.83%；住房保障支出71.11万元，占2.78%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2553.35万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）:支出决算为987.93万元，完成预算100%。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为982.50万元，完成预算100%。

3.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为333.24万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为87.93万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为43.97万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为37.65万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为71.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,237.61万元，其中：

人员经费1,121.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费115.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为121.35万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算121.35万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出121.35万元,完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.55万元，增长0.45%，与上年基本持平。

其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车7辆，其中：轿车0辆、越野车7辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出121.35万元。主要用于干部考察、党建调研、招才引才等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.24万元，减少100.00%。主要原因是因受疫情影响，未产生接待费。其中：

国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元

外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，中共四川省阿坝州委组织部（本级）机关运行经费支出115.90万元，比2021年增加15.35万元，增长15.26%。主要原因是因疫情影响，基本支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，中共四川省阿坝州委组织部（本级）政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共四川省阿坝州委组织部（本级）共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、其他用车0辆、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对公务员招录、遴选工作经费等14个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表