中共四川省阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心2023年度
决算公开编制说明
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公开时间：2023年9月18日
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）基本情况
主要职能：承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作，对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。
二、机构设置
1．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；独立核算机构数共1个，比上年增加0个。
2．本单位本年度年末实有人数为9人，比上年增加1人；年末实有离退休人数为0人，比上年增加0人；年末实有其他人数为0人，比上年增加0人。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入202.77万元，与2022年度205.37相比下降2.6万元，下降1.26%。支出202.77万元，与2022年度205.37相比下降2.6万元，下降1.26%。下降主要原因是人员经费下降。
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计202.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入202.77万元，占100%。
二、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计202.77万元，其中：基本支出202.77万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为202.77万元。财政拨款支出为202.77万元与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.6万元，下降1.26%。主要变动原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出202.77万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比下降2.6万元，一般公共预算财政拨款支出减少2.6万元，下降1.26%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出202.77万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.08万元，占74..51%；社会保障和就业支出26.89万元，占13.26%；卫生健康支出10.97万元，占5.41%；住房保障支出13.82万元，占6.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为202.77，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）:支出决算为151.08万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为17.93万元，完成预算100%。机关事业单位职业年金缴费支出（06）支出决算为8.96万元，完成预算100%。
3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为9.13万元，完成预算100%，其他行政事业单位医疗支出（99），支出决算为1.84万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为13.82万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出202.77万元，其中：
人员经费191.59万元，主要包括：基本工资35.88万元、津贴补贴18.36万元、奖金42.07万元、伙食补助费6.08万元、绩效工资35.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.93万元、职业年金缴费8.96万元、其他社会保障缴费4万元、住房公积金13.82、其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。
公用经费11.18万元，主要包括：办公费0.21万元、电费2.02万元、邮电费2万元、劳务费5.36万元、福利费1.6万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.24元，完成预算100%.较上年度增加0.24万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.24万元。
国内公务接待支出0.24万元，主要用于执行公务。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共四川省阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心机关运行经费支出202.77万元，比2022年减少2.64万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共四川省阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共四川省阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（组织事务）（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务等附属事业单位。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）无.
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
