2023年度
四川省阿坝州州委组织部
部门决算公开分析报告
目录
公开时间：2023年9月18日
第一部分 部门概况
一、 部门职责
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
二、机构设置
中共四川省阿坝州委组织部下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中共四川省阿坝州委组织部2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 阿坝州委组织部
2. 阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3038.84万元。与2022年度2758.72万元相比，收、支总计各增加280.12万元，增长9.21%。
一、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计3038.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3038.84万元，占100%；。
二、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计3038.84万元，其中：基本支出1547.68万元，占50.92%；项目支出1491.17万元，占49.07%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为3038.84万元。与2022年度2758.72万元相比，财政拨款收、支总计各增加280.12万元，增长9.21%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3038.84万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.12万元万元，增长9.21%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3038.84万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出2655.26万元，占87.37%；教育支出13.58万元，占0.45%；社会保障和就业支出195.9万元，占6.44%；卫生健康支出76.97万元，占2.53%；住房保障支出97.13万元，占3.19%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为3038.84，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为1026.6万元，完成预算100%。（02）一般行政管理事务1477.58万元完成预算100%。
2.教育（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）:支出决算为13.58万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为130.6万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（06）决算数65.3万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为54.51万元，完成预算100%，事业单位医疗（02）支出决算数9.13万元，完成预算100%，公务员医疗补助（03）决算数11.49万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（99）支出决算数1.84万元年，完成预算数100%。
5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为97.13万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1547.68万元，其中：
人员经费1414.33万元，主要包括：基本工资258.61万元、津贴补贴346.26万元、奖金316.34万元、伙食补助费59.43万元、绩效工资35.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.60万元、职业年金缴费56.34万元、职工基本医疗保险缴费63.64万元、公务员医疗补助缴费11.49万元、其他社会保障缴费14.11万元、住房公积金97.13万元。
。
公用经费133.35万元，主要包括：办公费1.19万元、水费0.14万元、电费5.41万元、邮电费25.51万元、差旅费8.88万元、租赁费0.48万元、会议费2.09万元、培训费0.13万元、公务接待费0.15万元、劳务费27.42万元、福利费11.05万元、公务用车运行维护费46.8万元、其他商品和服务支出4.09万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为121.94万元，完成预算99.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算121.79万元，占99.87%；公务接待费支出决算0.15万元，占0.12%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出121.79万元,完成预算100%。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出121.79万元。主要用于干部培训、人才发展专项资金、公务员考录、遴选工作、党政领导干部选拔任用工作、全州基层党建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.15万元，完成预算38.05%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.15万元。
国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务共计支出0.15万元
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中共四川省阿坝州委组织部机关运行经费支出122.17万元。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中共四川省阿坝州委组织部政府采购支出总额84.68万元，其中：政府采购货物支出64.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.44万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中共四川省阿坝州委组织部共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车7辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对22项目全州干部工作项目经费、公务员考录、遴选工作项目经费、全州基层党建工作项目经费、人才发展工作项目经费、援藏工作项目经费、党员远程教育工作项目经费、公务员新任及初任培训项目经费、干部人事档案数字化工作项目经费、城市基层领域党建工作项目经费、基层治理办工作项目经费、乡村干部（党组织书记第一书记等）培训项目经费、领导干部慰问项目经费、全州干部教育培训专项经费、州委组织部教育医疗干部人才“组团式”帮扶智力补助项目资金（浙江省对口帮扶项目）等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标。
组织对2023年度一般公共预算形成22部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（组织事务）（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务等附属事业单位。
10.一般公共服务（组织事务）（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，包括（包括实行公务员管理的）基本支出。
11.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
部门预算绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中共阿坝州委组织部设17个职能部门，分别为办公室、研究室（政策法规科）、组织一科（州委党建办秘书科）、组织二科、组织三科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部队伍建设规划办公室、公务员一科、公务员二科、人才工作科（州校<院、企>合作办公室）、干部教育培训科、干部监督科、干部档案管理科、机关党委（人事科）。中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属参公单位1个（党教中心），事业单位2个（干部个人事项查核和举报中心、基层组织治理指导中心）。
（二）机构职能。研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（三）人员概况。截至2023年末，州编委办核定我部职能科室17个，参公事业机构1个，事业机构2个，核定人员编制共58名，其中：公务员编制46名，参公编制4名，工勤编制8名。现有在职职工56人，退休职工5人，在职公务员编制人员40人，参公编制人员2名，工勤编制人员5人，事业人员9名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2023年度收入的年初预算数为2456.25万元，本年度收入调整预算数为3038.84万元，收入决算数为3038.84万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。
（二）支出情况。2023年度支出的年初预算数为 2456.25万元，本年度支出调整预算数3038.84万元，支出决算数为3038.84万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%。
（三）结余分配和结转结余情况。2023年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。一是对130个州管领导班子和1067名州管领导干部开展“政治三力”调研分析评估，全覆盖开展“攻心式”谈话；二是研究出台《增强基层党组织政治功能和组织功能服务保障现代化新阿坝建设的意见》，持之以恒抓基层打基础；三是实行结构性干部配备指标预警，储备维稳、生态等10个领域专业干部人才1020名；四是举办主体班12期、重点专题班10期，县处级以上领导干部参训1800余人次；五是研究出台《关于进一步加强和改进新时代阿坝人才工作的若干意见》，细化人才引进、培养、管理、保障33项改革举措，加快融入全省“1+3+N”人才雁阵格局。
2.预算管理。该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=(1-(3038.84-2456.25)/2456.25)*100%*4+2+2=7.08分。主要是因为新增主题教育活动、七一表彰工作等，导致存在财政拨款预算偏离度；单位收入统筹4分，我单位无部门自有收入，故未扣分；支出执行进度得5.63分，该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=(1145.54/(2681.84*0.5)*2)+(1-1.40/1145.54*0.8-0)+(2437.75/(3038.84*83.33%)*2)+(1-1.40/2437.75*0.8-0)=5.63分；预算年终结余1.99分，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2==(1-17.07/3038.84)*100%*2=1.99分；严控一般性支出得分3分。
3.财务管理。财务管理制度4分，我单位建立了财务管理制度，并将制度落到实处；财务岗位设置2分，我单位财务岗位设置符合相关财务管理制度要求；资金使用规范4分，我单位资金使用严格按照相关财务管理制度要求。
4.资产管理。我单位人均资产变化率为-18.76%，低于州直行政事业单位人均资产变化率、部门人均资产增长率为X-21.1%，小于州直行政事业单位平均值人均资产变化率，得1.5分，部门人均资产增长率为小于0，得1.5分。共计3分；我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为16.31%，大于州直行政事业单位平均值（办公家具），得1.5分。办公设备超最低使用年限资产利用率为72.76%，高于州直行政事业单位平均值（设备），得1.5分，共计3分；资产盘活率得3分，我单位无闲置资产，故未扣分。
5.采购管理。2023年采购项目3个，预算金额60.1万元，实际支付58.28万元。严格按照政府采购规定执行，故未扣分。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数15个，涉及预算总金额1085.58万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额416.60万元，1—12月预算执行总体进度为97.36%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。我单位项目决策自评得分12分。其中，开展事前评估程序，该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-0/20*4=4分；完成目标设定，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量相符、与预算安排的资金量相匹配，科学、合理、规范设置绩效目标，得4分；在规定时间完成项目入库，得分4分。
2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相符；部机关会议室改造提升项目经费50万元报州财政局同意，从全州干部工作经费中调整；常年项目及阶段（一次性）项目预算结余率均小于10%。
3.目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标基本完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标基本相符；部门预算项目均达到绩效目标效益指标实施效果。
（三）重点领域绩效分析。2023年采购项目3个，预算金额60.1万元，实际支付58.28万元。严格按照政府采购规定执行。
（四）绩效结果应用情况。一是在预算事前绩效评估、绩效监控和自评结果应用的基础上，积极探索绩效目标审核结果与预期安排挂钩机制，监督并督促各业务科室履行绩效管理主体责任，提高绩效目标编制质量。二是按时间节点，将年度部门整体支出和项目支出自评报告同部门决算在单位门户网站向社会进行公开。三是2023年州财政未对我部开展重点绩效评价，针对绩效目标监控提出的问题，已按要求进行了整改，并及时向财政反馈了整改结果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部部门整体和各专项类项目均如期完成各项绩效既定指标，按照绩效评价相关文件规定，按照评价指标体系，根据部门整体及各专项类项目绩效目标任务完成情况，如实开展自评打分，自评分数96.7分。
（二）存在问题。2023年我部在预算绩效管理方面主要存在两个方面的问题：一是部分专项类项目预算执行进度滞后，造成的主要原因是项目实施计划制定不均衡，多偏重于年底；二是预算绩效设定的目标与实际执行有偏差，造成的主要原因是绩效监督不及时，客观条件发生变化未及时修正指标值。
（三）改进建议。下一步，我部将进一步压实预算绩效管理责任，加强预算绩效政策宣传培训，提高各专项类项目预算执行进度，强化预算绩效监督，及时修正不合理、不规范的绩效指标值，提高预算绩效应用效果
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
