中共四川省阿坝州委组织部
2024年度部门决算公开编制说明
目录
公开时间：2024年9月19日
第一部分 部门概况
一、部门职责
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
二、机构设置
中共阿坝州委组织部（本级）下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
纳入中共阿坝州委组织部（本级）2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 党教中心
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计均为3310.26万元。与2023年度相比，收入增加474.18万元，增长16.71%。2024年度支出总计均为3276.76万元。与2023年度相比，支出增加440.68万元，增长15.53%，结转33.5万元。主要变动原因是增加群众工作经费项目和食堂维修经费。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3310.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3276.76万元，占98.98%；其他收入33.5万元，占1.01%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3276.76万元，其中：基本支出1505.12万元，占45.93%；项目支出1771.64万元，占54.06%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计为3276.76万元。收入增加440.68万元，增长16.71%。财政拨款支出总计3276.76万元，财政拨款支出总支出增加440.68万元，增长15.53%。增加群众工作经费项目和食堂维修经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3276.76万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加440.68万元，增长15.53%。主要变动原因是增加群众工作经费项目和食堂维修经费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3276.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2908.31万元，占88.75%；教育支出50.08万元，占1.52%；社会保障和就业支出163.91万元，占5%；卫生健康支出64.19万元，占1.95%；住房保障支出89.54万元，占2.73%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3276.76，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为1187.48万元，完成预算100%。（02）一般行政管理事务1719.83万元，完成预算100%。（99）其他组织事务支出1万元，完成预算100%。
2.教育（205）其他教育支出（99）（03）培训支出决算为50.40万元，完成预算100%其他教育支出（99）:支出决算为0.40万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为109.64万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（06）决算数54.27万元，完成预算100%。
4.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为53.25万元，完成预算100%，公务员医疗补助（03）决算数10.94万元，完成预算100%。
5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为89.54万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1505.12万元，其中：
人员经费1267.29万元，主要包括：基本工资209.73万元、津贴补贴299.99万元、奖金293.05万元、伙食补助费1176..62万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.64万元、职业年金缴费54.29万元、职工基本医疗保险缴费53.25万元，公务员医疗补助缴费10.94万元，其他社会保障缴费11.56万元、住房公积金89.54万元。
公用经费237.84万元，主要包括：办公费3.67万元、电费9.13万元、邮电费20.03万元、差旅费33.58万元、维修（护）费12.38万元、租赁费2.71万元、会议费7.25万元、培训费0.55万元、劳务费32.46万元、福利费6.14万元、公务用车运行维护费45.76万元、其他商品和服务支出1.54万元。
对个人和家庭的补助17.69万元，主要包括生活补助17.67万元、奖励金0.02万元。
资本性支出62.63万元，办公设备购置2.83万元、公务用车购置59.80万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为204.98万元，完成预算98.5%，较上年度增加83.19万元，增长68.22%，主要原因是公车购置1辆及群众工作项目下乡用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算204.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出204.98万元，完成预算98.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加83.19万元，增长68.22%主要原因是公车购置1辆及群众工作项目下乡用车其中：
公务用车购置支出59.8万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：越野车1辆、金额59.8万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：越野车6辆。
公务用车运行维护费支出145.18万元。主要用于干部培训、人才发展专项资金、公务员考录、遴选工作、党政领导干部选拔任用工作、全州基层党建工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.15万元，下降100%。。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，中共阿坝州委组织部（本级）机关运行经费支出237.84万元，比2023年度减少115.67万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度，中共阿坝州委组织部（本级）政府采购支出总额253.81万元，其中：政府采购货物支出253.81万元、主要用于食堂维修维护。授予中小企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额253.81万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中共阿坝州委组织部（本级）共有车辆6辆，其中：应急保障用车6辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，在2024年度预算编制阶段，组织对全州干部工作项目经费、公务员考录、遴选工作项目经费、全州基层党建工作项目经费、人才发展工作项目经费、干部人事档案数字化工作项目经费、全州干部教育培训专项经费等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，全州干部工作项目经费绩效自评得分为91.76分，公务员考录、遴选工作项目经费，自评得分为95.20分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（组织事务）（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，包括（包括实行公务员管理的）基本支出。
10.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。
第四部分 附件
附件1
中共阿坝州委组织部
部门预算绩效自评报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位4个（干部个人事项查核和举报中心、高端人才服务中心、援助干部服务中心、干部人事档案中心），4个中心合并预算，新增2个。
（二）机构职能。
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（三）人员概况。
州委编办核定我部职能科室17个，参公事业机构1个，核定人员编制共53名，其中：公务员编制45名，参公编制8名，工勤编制6名。现有在职职工44人，退休职工5人，在职公务员编制人员33人，参公编制人员3名，工勤编制人员6人。州编委办核定公益一类事业机构4个，核定人员编制共25名，现有在职职工12人，退休职工0人，事业编制人员12名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。本单位本年度收入调整预算数为3483.72万元，收入决算数为3483.72万元，预算完成度为100%。
（二）支出情况。本年度支出调整预算数为3483.72万元，支出决算数为3483.72万元，预算完成度为100%，本年度预算完成度为100.00%。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年我部结转153.11万元,分别为部机关食堂改造85.29万元，干部人事档案及干部信息系统国产化替代项目资金67.82万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能。党纪学习教育走深走实，制定落实党纪学习教育“1+1”方案，带动4077个基层党组织和8.64万名党员在学纪知纪明纪守纪。深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂计划，州县联动举办各类培训班114期、培训1.8万余人次；实施农牧民党员群众大规模集中教育培训，累计培训1.2万余人次。抓实领导班子和干部政治体检，“一人一档”建立政治素质档案1000余份。统筹开展年度考核调研、优秀干部调研、日常分析研判，综合运用6大类60项专项考核结果，充实完善干部实绩档案和正负面清单。纵深推进党建引领“微网实格”基层治理，扎实开展“双联双进”群众工作、困难乡镇托底性帮扶和结对助学活动，9900余名各级干部下沉一线工作到底，3800余名“爱心爸妈”全覆盖结对认亲。扎实开展村级班子综合分析研判，大力实施基层组织“小马拉大车”突出问题整治。扎实推进抓党建促乡村振兴12项重点任务，统筹做好乡村振兴战略实绩考核工作，持续抓好年度42个扶持村和9个红色美丽村庄试点项目建设。积极举办“才聚阿坝”系列活动，人才招引总量突破3500人，引进硕博人才179名，医疗卫生领域招录急需紧缺本科以上人才207人。大力推进乡村人才振兴五年行动，培养专业技术骨干390名、致富能手70名、生态旅游能手2232名。聚焦提升组织工作质量成色，完善组工干部参与督查督导、综合调研、下沉蹲点等重大工作机制，深入基层一线40余次，梳理政策法规173项、细化措施流程82项、优化制度办法15个。“清单式”推动省委巡视反馈问题和组织系统检视6方面17项问题整改，组织开展“蹲点式”“解剖式”案例分析，关心激励基层干部、基层组织实战化建设等11项成果转化为政策举措，阿坝州农村发展党员情况分析报告获评全省组织系统课题二等奖。
2.预算管理。本单位本年度财政拨款收入为3276.76万元，财政拨款支出为3276.76万元。其中：基本支出为1505.12万元，占比45.93%，其中人员经费支出为1267.29万元，公用经费支出为237.84万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，常年性项目支出1771.64万元占比54.06%。在预算编制中我部始终坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”原则，严格执行预算编制有关要求，规范部门预算编报程序，细化项目绩效管理目标，增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中，定期汇报预算执行总体情况，动态监控预算执行进度。
3.财务管理。部领导高度重视财务管理工作，财经法律意识强，主动学习《会计法》《预算法》和财务会计制度等法律法规。规范会计核算，严格按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目和进行财务处理。报账原始票据审核严格，报账手续齐全。完善内部财务管理制度，健全内控制度，明确会计、出纳职责分工。严格执行“收支两条线”规定，严格执行津贴补贴项目和发放标准，无自行新设津补贴项目的情况；无小金库，未乱发钱物等情况。会计档案管理规范，按要求及时归档，并严格进行保管。对决算的编报严格按照相关规定进行，安排专人编报、审核。
4.资产管理。全面贯彻落实《行政事业单位国有资产管理办法》等规定，明确资产管理、使用、维护等责任，及时将新增、报废固定资产进行账务处理，做到资产实物与财务情况相吻合，科学、合理地进行资产购买、使用、报废处置，提高资产使用效率。
5.采购管理。认真落实政府采购相关要求，将内控管理贯穿于政府采购决策、执行和监督全过程。严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府公布的年度《政府集中采购目录及采购限额标准》等组织实施采购项目。2024室实施车辆保险框采项目、机关食堂改造，部机关干部人事档案及干部信息系统国产化替代项目严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，面向中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额1497.93万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额390万元，1—12月预算执行总体进度为88.81%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策。我部始终坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，细化项目绩效管理目标，增强了预算编制的真实性和准确性严格按照预算相关要求，积极开展预算项目事前评估工作，基本做到预算与绩效目标匹配，认真落实“谁申请预算、谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标”管理机制，预算资金分配标准明确，预算编制全部实施绩效目标管理。
2.项目执行。在编制部门预算工作中，定期汇报预算执行总体情况，动态监控预算执行进度围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析，我部明确规定，预算科室根据预算项目特点，制定可行的项目实施方案，并按照有关资金管理办法和财务制度执行预算。
3.目标实现。我部能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态，预算项目绩效目标、绩效指标、预算额度等预算编制逐步细化、量化，基本体现预算绩效管理理念。2024年预算项目基本达到预期目标，实现预期效益，效果较好。
（三）绩效结果应用情况。支出过程中能严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展绩效目标完成情况自评。
（二）存在问题。一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。二是预算中控制机制和有效的技术手段缺乏，对于不同的项目应该使用不同的手段和指标实施合理衡量。
（三）改进建议。进一步完善预算编制，加强动态跟进项目推进情况和定期进行资金使用情况通报，做好业务流程梳理和规范，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
