中共阿坝州委组织部
2026年部门预算
2026年2月4日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（二）2026年重点工作
2026年将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想和对四川工作、对阿坝工作系列重要指示精神，全面落实全国全省组织部长会议精神和州委部署要求，聚焦聚力“举旗帜、选贤能、强根基、聚英才”，自觉服务改革发展稳定大局，推动高质量组织工作服务保障阿坝典范建设。重点抓好6个方面工作。
一、突出政治铸魂，深化党的创新理论武装。
二、突出队伍活水，建强领导班子和干部队伍。
三、突出人才聚活，充分激发人才创新创造活力。
四、突出规范提质，加强高素质专业化公务员队伍建设。
五、突出强基固本，加强基层组织和党员队伍建设。
六、突出先锋练兵，建设模范机关锻造过硬队伍。
二、 部门预算单位构成
中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位4个（干部个人事项查核和举报中心、高端人才服务中心、援助干部服务中心、干部人事档案中心），4个中心合并预算。
州委编办核定我部职能科室23个，参公事业机构1个，1个参公科室，4个事业中心，核定人员编制共84名，其中：公务员编制45名，参公编制8名，工勤编制6名。现有在职职工50人，参公5人，退休职工5人，州编委办核定公益一类事业机构4个，核定人员编制共25名，现有在职职工19人，退休职工0人，事业编制人员20名。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2383.79万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2003.45万元，社会保障和就业支出206.58万元，卫生健康支出73.24万元，住房保障支出100.52万元。
（二）支出预算情况
单位2026年支出预算2383.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2383.79万元，占100%；上年结转0万元。其中：基本支出1485.79万元，占62.32%；项目支出898万元，占60.26%。
三、 财政拨款收支预算情况说明
单位2026年财政拨款收支总预算2383.79万元。比2025年预算数减少535.4万元，主要原因:干训经费减少。
收入包括：一般公共预算当年拨款2383.79万元
支出包括：一般公共预算当年拨款2383.79万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2026年一般公共预算当年拨款2383.79万元，比2025年预算数减少535.4万元，主要原因:干训经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款收入2383.79万元，其中一般公共预算支出2003.45万元占84.04%；社会保障和就业支出206.58万元占8.67%；卫生健康支出73.24万元占3.07%；住房保障支出100.52万元，占4.22%。比2025年预算数减少535.4万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算当年拨款具体使用支出合计2383.79万元。其中：基本支出1485.79万元，其中工资福利支出1256.76万元、 商品和服务支出214.92万元、对个人和家庭的补助14.11万元。项目支出898万元。
1.一般公共预算支出（201）组织事务（32） 行政运行（01)，2025年预算数为1105.45万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公务经费、生活补助、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金支出、常年性项目支出等。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2025年预算数为206.58万元，主要用于：单位职工养老保险、职业年金缴费。
3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01)，2025年预算数为73.23万元，主要用于医疗保险支出。
4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2025年预算数为100.53万元，主要用于住房公积金支出。
5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（O2),2025年预算数为898万元,主要用于项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
单位2026年一般公共预算基本支出1485.79万元，其中：人员经费963.63万元，主要包括：基本工资277.42万元、津贴补贴308.73万元、奖金277.38万元、其他社会保障缴费6.89万元、绩效工资254.26万元、城镇职工基本医疗保险缴费60.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费137.72万元、职业年金缴费68.86万元、住房公积金100.53万元、对个人和家庭的补助32.11万元等。
公用经费214.92万元，主要包括：办公费6.37万元、水费1.91万元、邮电费21.06万元、取暖费2.55万元、差旅费52.70万元、维修（护）费1.39万元、培训费10.55万元、公务接待费3.52万元、公车运行维护费46.80，其他商品和服务支出68.07万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
单位2026年“三公”经费财政拨款预算数243.32万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.52万元，公务用车购置及运行维护费239.80万元。
（一）2026年因公出国（境）经费0万元。
（二）2026年公务接待经费2.94万元。
（三）2026年公务用车购置及运行维护费243.32万元。较2025年预算经费增加。单位公务用车车辆6个。
八、政府性基金预算支出情况说明
单位2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2026年机关运行经费财政拨款预算为214.61万元。
（二）政府采购情况
2026年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位固定资产1703.50万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款898万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
