阿坝州个人事项和举报中心
2026年部门预算
2026年2月4日
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
承担全州涉组涉干举报信息的登记、受理、转办等工作，对州管党政领导班子和领导干部的监督、领导干部个人事项查核等职能职责。
（二）2026年重点工作
2026年，主要工作是保障各项工作顺利开展。
二、 部门预算单位构成
事业单位4个（干部个人事项查核和举报中心、高端人才服务中心、援助干部服务中心、干部人事档案中心），4个事业单位合并预算。州编委办核定公益一类事业机构4个，核定人员编制共25名，现有在职职工20人，退休职工0人，事业编制人员20名。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
按照综合预算的原则，干部个人事项查核和举报中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入406.50万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出285.06万元，社会保障和就业支出59.75万元，卫生健康支出25.63万元，住房保障支出36.07万元。
（二）支出预算情况
单位2026年支出预算406.50万元，其中：一般公共预算拨款支出406.50万元，占100%；上年结转0万元。其中：基本支出406.50万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、 财政拨款收支预算情况说明
单位2026年财政拨款收支总预算406.50万元。比2025年预算数增加156.02万元，主要原因:人员增加，支出社保缴费及日常公用支出等有所增加。
收入包括：一般公共预算当年拨款406.50万元
支出包括：一般公共预算当年拨款406.50万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2026年一般公共预算当年拨款406.50万元，比2025年预算数增加156.02万元，主要原因:2025年新进事业人员8人,人员支出社保缴费及日常公用支出等有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款收入406.50万元，比2025年预算数增加156.02万元。其中一般公共预算支出285.06万元，占70.13%；社会保障和就业支出59.75万元，占14.70%；卫生健康支出25.63万元，占6.3%；住房保障支出36.07万元，占8.87%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算当年拨款具体使用支出合计406.50万元。其中：基本支出406.50万元。其中工资福利支出366.54万元、 商品和服务支出39.96万元。
1.一般公共预算支出（201）组织事务（32） 事业运行（50)，2026年预算数为285.06万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公务经费、生活补助、残疾人就业保障金支出等。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2026年预算数为59.75万元，主要用于：单位职工养老保险、职业年金缴费。
3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02),其他事业单位医疗支出(99)，2026年预算数为25.63万元，主要用于医疗保险支出。
4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2026年预算数为36.07万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
单位2026年一般公共预算基本支出406.50万元，其中：人员经费366.54万元，主要包括：基本工资81.36万元、津贴补贴34.74万元、奖金66.28万元、其他社会保障缴费6.22万元、绩效工资60.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.83万元、职业年金缴费19.92万元、住房公积金36.07万元。
公用经费39.96万元，主要包括：办公费1.64万元、水费0.62万元、邮电费1.35万元、取暖费0.82万元、差旅费11.29万元、公务接待费0.54万元、其他商品和服务支出20.66万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
单位2026年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.54万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2026年因公出国（境）经费0万元。
（二）2026年公务接待经费0.54万元。
（三）2026年公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
单位2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2025年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2026年机关运行经费财政拨款预算为39.96万元。
（二）政府采购情况
2026年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位固定资产0万元。
（四）绩效目标设置情况
2026年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款406.50万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
