目录

 

公开时间：2026年09月16日

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分  部门概况

 

一、部门职责

   研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。

二、机构设置

中共阿坝州委组织部下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中共阿坝州委组织部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 阿坝州委组织部

2. 阿坝州委组织部干部个人事项查核和举报中心

第二部分  2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计均为3896.18万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加378.96万元，增长10.77%。主要变动原因是人员增加相应经费增加及干训经费增加。

 

 

 

 

 

 

 

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3862.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3827.18万元，占99.08%；其他收入35.5万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3896.08万元，其中：基本支出1910.03万元，占49.02%；项目支出1986.05万元，占50.97%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为3827.18万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加343.46万元，增长9.86%。主要变动原因是人员增加相应经费增加及干训经费增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3827.18万元，占本年支出合计的98.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加343.46万元，增长9.86%。主要变动原因是人员增加相应经费增加及干训经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3827.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3365.51万元，占87.93%；社会保障和就业支出249.75万元，占6.53%；卫生健康支出支出79.16万元，占2.07%，住房保障支出132.76万元，占3.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为3827.18，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）:支出决算为1179.47万元，完成预算100%。（02）一般行政管理事务1916.95万元，完成预算100%。(50)事业运行268.89万元，完成预算100%。（99）其他组织事务支出0.2万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算为167.49万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（06）决算数82.26万元，完成预算100%。

3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算为52.68万元，完成预算100%，事业单位医疗（02）决算数11.4万元，公务员医疗补助（03）决算数10.56万元，完成预算100%。其他行政事业单位医疗支出（03）决算数1.53万元，完成预算100%。

4. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为132.76万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1910.03万元，其中：

人员经费1768.96万元，主要包括：基本工资400.26万元、津贴补贴317.29万元、奖金401.26万元、伙食补助费111.82万元、绩效工资56.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费167.49万元、职业年金缴费82.26万元、职工基本医疗保险缴费67.08万元、公务员医疗补助缴费10.56万元、其他社会保障缴费5.47万元、住房公积金132.76万元等。
　　公用经费141.07万元，主要包括：办公费4.03万元、水费2.34万元、电费15.08万元、邮电费18.65万元、差旅费1.08万元、会议费15万元、培训费0.29万元、劳务费15.56万元、委托业务费1.15万元、福利费12.25万元、公务用车运行维护费46.74万元、其他商品和服务支出12.9万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为144.51万元，完成预算100%，较上年度减少60.47万元，下降29.50%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算144.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出144.51万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少62.8万元，下降30.63%。主要原因是2025年无公车购置其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出144.51万元。主要用于主要用于干部培训、人才发展专项资金、公务员考录、遴选工作、领导干部选拔任用工作、全州基层党建工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，中共阿坝州委组织部机关运行经费支出125.46万元，比上年度减少112.38万元，下降47.25%主要原因是2025年无公车购置等原因。

（二）政府采购支出情况

2025年度，中共阿坝州委组织部政府采购支出总额59.86万元，其中：政府采购货物支出4.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55.56万元。主要用于无纸化办公系统采购、公车维修及保险费用。授予中小企业合同金额55.68万元，占政府采购支出总额的93.02%，其中：授予小微企业合同金额55.68万元，占政府采购支出总额的93.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中共阿坝州委组织部共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是用公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，部机关在2025年度组织对党员远程教育工作项目经费、干部人事档案及干部信息系统国产化替代项目经费、全州干部教育培训专项经费、公务员新任及初任培训项目经费、乡村干部（党组织书记第一书记等）培训项目经费、领导干部慰问项目经费、群众工作“石榴籽”优秀个人激励工作经费、全州基层党建工作项目经费、干部信息及干部档案集成应用平台提档升级项目、公务员统计工作项目经费、公务员奖励工作经费、全州干部工作项目经、公务员考录、遴选工作项目经费、群众工作专项等14个项目涉及金额1833.83万元开展了事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告（此项单位不涉及），其中，部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为92分，绩效自评综述本单位按要求对2025年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看历来重视单位内部管理制度建设及监督，对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的使用，债权债务及时结算，切实做好厉行节约，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。单位自行组织项目绩效评价，从评价情况来看能按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（组织事务）（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出，包括（包括实行公务员管理的）基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员补充医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  附件

附件1

 

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位4个（干部个人事项查核和举报中心、高端人才服务中心、援助干部服务中心、干部人事档案中心），4个中心合并预算。

（二）机构职能。研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。。

（三）人员概况。截至2025年末，州委编办核定我部职能科室23个，参公事业机构1个，1个参公科室，4个事业中心，核定人员编制共84名，现有在职行政职工50人，参公5人，退休职工5人，现有在职事业职工19人，退休职工0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。本单位本年度收入调整预算数为3896.18万元，收入决算数为3896.18万元，预算完成度为100%。

（二）支出情况。本年度支出调整预算数为3896.18万元，支出决算数为3896.18万元，预算完成度为100%，本年度预算完成度为100%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年我部结转0.1万元,为省委组织部转入援藏干部慰问资金剩余0.1万元

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。认真履行“组织者”“参与者”双重职责，推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育走深走实。一是抓牢统筹部署。成立州级层面工作专班，制定全州面上实施方案和常委班子带头方案，召开州委党建领导小组会议，推动全州4077个基层党组织有序动员覆盖。举办州级领导干部读书班、理论学习中心组学习会同学共研，带动县处级领导班子开展学习研讨、警示教育384场次，集中观看警示教育片《正“风”》《灭“蚁”》，举办各类培训班84期、覆盖6138人次，组织党员干部参观“中国共产党人的家风档案展”3200余人次。聚焦“学思想”主题主线不动摇，锚定“同质等效”下实功，夯实长治久安的思想根基。一是加强计划执行落实。印发2025年州委党校（州行政学院）基本培训班次调训计划，举办基本培训和专题培训班27期、培训1400余人次，择优选派领导干部参加中省调训356名。采取“州提级训、县扩面训、乡协同训、线上同步训”模式，州县两级开展农牧民党员和重点群众提级调训7期、培训2409人次，组织赴外集中学习100名，引导广大农牧民党员群众感党恩、听党话、跟党走。承办“天府大讲堂”、中央城市工作会议精神专题讲座阿坝分课堂6期，提升各级领导干部现代化建设能力水平。组织召开全州公务员工作推进会，启动实施“大起底大整改大提升”行动，督促规范整改问题66项，开办公务员政策讲堂5期、培训业务骨干800余人次。大力补齐公务员空编，全年新招录公务员1060名，超前三年招录总量，组织公务员招录面试5场次，服务考生1.6万余人次，实现“零差错、零纰漏”。

2.预算管理。本单位本年度财政拨款收入为3827.18万元，财政拨款支出为3827.18万元。其中：基本支出为1910.03万元，占比49.90%，其中人员经费支出为1753.19万元，公用经费支出为141.07万元。项目支出中基本建设类项目支出为0.00万元，常年性项目支出1917.15万元占比50.07%。在预算编制中我部始终坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”原则，严格执行预算编制有关要求，规范部门预算编报程序，细化项目绩效管理目标，增强了预算编制的真实性和准确性。在编制部门预算工作中，定期汇报预算执行总体情况，动态监控预算执行进度。

3.财务管理。部领导高度重视财务管理工作，财经法律意识强，主动学习《会计法》《预算法》和财务会计制度等法律法规。规范会计核算，严格按照《会计法》和会计制度规定设置会计账簿、会计科目和进行财务处理。报账原始票据审核严格，报账手续齐全。完善内部财务管理制度，健全内控制度，明确会计、出纳职责分工。严格执行“收支两条线”规定，严格执行津贴补贴项目和发放标准，无自行新设津补贴项目的情况；无小金库，未乱发钱物等情况。会计档案管理规范，按要求及时归档，并严格进行保管。对决算的编报严格按照相关规定进行，安排专人编报、审核。

4.资产管理。全面贯彻落实《行政事业单位国有资产管理办法》等规定，明确资产管理、使用、维护等责任，及时将新增、报废固定资产进行账务处理，做到资产实物与财务情况相吻合，科学、合理地进行资产购买、使用、报废处置，提高资产使用效率。

5.采购管理。认真落实政府采购相关要求，将内控管理贯穿于政府采购决策、执行和监督全过程。严格执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及政府公布的年度《政府集中采购目录及采购限额标准》等组织实施采购项目。2025室实施车辆保险框采项目、部机关干部人事档案及干部信息系统国产化升级项目严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，面向中小企业采购。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数14个，涉及预算总金额1833.83万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1. 项目决策。我部始终坚持“量入为出，收支平衡，积极稳妥，统筹兼顾，保证重点，勤俭节约”的原则，严格执行预算编制的有关要求，进一步规范部门预算编报程序，细化项目绩效管理目标，增强了预算编制的真实性和准确性严格按照预算相关要求，积极开展预算项目事前评估工作，基本做到预算与绩效目标匹配，认真落实“谁申请预算、谁编制目标，谁分配资金、谁审核目标”管理机制，预算资金分配标准明确，预算编制全部实施绩效目标管理。

2.项目执行。在编制部门预算工作中，定期汇报预算执行总体情况，动态监控预算执行进度围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析，我部明确规定，预算科室根据预算项目特点，制定可行的项目实施方案，并按照有关资金管理办法和财务制度执行预算。

3.目标实现。我部能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象，在支出过程中能严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态，预算项目绩效目标、绩效指标、预算额度等预算编制逐步细化、量化，基本体现预算绩效管理理念。2025年预算项目基本达到预期目标，实现预期效益，效果较好。

省级部门对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。出过程中能严格遵守各项规章制度，实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，全覆盖开展绩效监控，年终执行完毕后，对所有项目开展绩效目标完成情况自评。

（二）存在问题。一是财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。二是预算中控制机制和有效的技术手段缺乏，对于不同的项目应该使用不同的手段和指标实施合理衡量。

（三）改进建议。进一步完善预算编制，加强动态跟进项目推进情况和定期进行资金使用情况通报，做好业务流程梳理和规范，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，对相关人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

2025 年度部门整体绩效目标
取时点数	年度部门整体预算	资金总额(万元)	财政拨款(万元)	其他资金(万元)
二上	收入预算
	支出预算	3,169.67	3,169.67
年度总体目标	研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
管理效率
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	5.33%
成本指标	预算管理	单位收入统筹度	100%	100%
成本指标	预算管理	预算年终结余率	5%	5.33%
成本指标	预算管理	一般性支出金额	0.14元
成本指标	财务管理	财务管理规范	优
成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	5%	5%
成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%
履职效能
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	工作完成及时率	2025年12月底按照年初计划及时高效高质量完成重点工作
产出指标	质量指标	工作质量完成达标率、项目验收合格率	2025年12底前100%高质量完成重点工作
产出指标	时效指标	资金保障时效	保障我单位全年运转
产出指标	数量指标	保障独立编制单位个数	5
效益指标	可持续发展指标	部门内控制度完善提升	2025年12月底前完善部门内控制度并高效运行
效益指标	社会效益指标	提升组织人才队伍建设水平、保障人才队伍建设	95%
效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	95%
效益指标	社会效益指标	公务员队伍建设	95%
效益指标	社会效益指标	基层党员满意度	95%
效益指标	社会效益指标	引进人才满意度	95%

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算

108-州委组织部部门