中共阿坝州委组织部2022年部门预算
2022年1月20日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
中共阿坝州委组织部
2022年度部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（二）2022年重点工作
2022年，紧扣推动党的十九届六中全会和省州第十二次党代会部署落地落实，持续聚焦立军部长来州调研指示精神和省委组织部安排部署狠抓贯彻落实，突出抓党建促乡村振兴、促基层治理、促生态建设、促社会稳定，统筹推进“十四五”“一廊五带五体系”党建战略工程，为高质量建设“一州两区三家园”提供坚强组织保障。具体实施“5+5”十件大事。
一是抓党建促乡村振兴示范工程。
二是千名干部人才递进培养工程。
三是人才先行示范区引领工程。
四是两新组织“三有”标准化党建工程。
五是“联户联情”群众工作全覆盖工程。
六是“喜迎二十大·组工新作为”行动。
七是跨区域党建协作攻坚行动。
八是新一轮干部大规模培训行动。
九是干部分类考核体系建设行动。
十是创新人才孵化基地创建行动。
二、部门预算单位构成
中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位2个，其中：行政（参公）单位1个，其他事业单位2个（干部个人事项查核和举报中心、基层治理指导中心）。
州编委办核定我部职能科室17个，参公事业机构1个，核定人员编制共58名，其中：公务员编制46名，参公编制4名，工勤编制8名。现有在职职工40人，退休职工5人，在职公务员编制人员34人，参公编制人员1名，工勤编制人员5人。未单设财务科室，现有兼职财务人员2名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共阿坝州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1738.24万元，无事业收入，无其他收入；支出包括：一般公共服务支出1490.41万元，社会保障和就业支出115.37万元，卫生健康支出42.70万元，住房保障支出89.76万元。中共阿坝州委组织部2022年收支总预算1738.24万元,较2021年收支预算总数增加3.81%，主要原因：人员变动，基数调整，支出增大。
（一）收入预算情况
2022年收入预算1738.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1738.24万元，占100%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
2022年支出预算1738.24万元，其中：基本支出978.24万元，占56.28%；项目支出760万元，占43.72%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算1738.24万元,比2021年财政拨款收支总预算增加63.85万元。主要原因：人员变动，基数调整，支出增大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1738.24万元。
支出包括：一般公共服务支出1490.41万元，社会保障和就业支出115.37万元，卫生健康支出42.70万元，住房保障支出89.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款1738.24万元，较2021年预
算数增加63.85万元，主要原因：人员变动，基数调整，支出增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1490.41万元，占85.74%；社会保障和就业支出115.37万元，占6.64%；卫生健康支出42.70万元，占2.46%；住房保障支出89.76万元，占5.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2022年预算数为760万元，主要用于 :
1. 2022党组织书记及第一书记培训经费80万元
2. 2022年公务员统计工作经费10万元
3. 2022城市基层领域党建工作经费50万元
4. 2022人才发展工作经费30万元
5. 2022公务员考录、遴选工作经费195万元
6. 2022援藏工作经费15万元
7.2022干部人事档案数字化工作经费15万元
8. 2022公务员新任及初任培训经费95万元
9. 2022党员远程教育工作经费50万元
10.2022全州干部工作经费150万元
11. 2022全州基层党建工作经费35万元
12.2022领导干部慰问经费10万元
13. 2022基层治理办工作经费25万元
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出978.24万元，其中：人员经费802.18万元，主要包括：基本工资199.03万元、津贴补贴329.45万元、奖金15.80万元、其他社会保障缴费9.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.41万元、职业年金缴费32.96万元、城镇职工基本医疗保险缴费33.38万元、公务员医疗补助9.32万元、住房公积金89.76万元、对个人和家庭的补助0.19万元；公用经费176.06万元，主要包括：办公经费83.90万元、维修（护）费1.22万元、培训费6.31万元、公务接待费3.09万元、公务用车运行维护费46.80万元、其他商品和服务支出34.74万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数109.89万元，其中：未安排因公出国（境）经费，公务接待费3.09万元，公务用车运行维护费106.80万元。
（一）2022年未安排因公出国（境）经费。
（二）2022年公务接待经费3.09万元。较2021年预算经费增加0.12万元，增加4.04%，主要原因：人员变动，基数调整，支出增大。
（三）2022年公务用车购置及运行维护费106.80万元。较2021年增加23.04%，主要原因：为保障工作顺利开展，部分工作经费中预算公车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
无政府性基金预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年机关运行经费财政拨款预算为1738.24万元，较2021年预算数增加63.85万元，主要原因：人员变动，基数调整，支出增大。
（二）政府采购情况
2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2021年末固定资产总额为1437.84万元。其中：车辆7台（含1台已报废未下账车辆、州人大使用1台），金额为538.74万元，占37.47%；其他固定资产（电脑、办公桌椅、打印机、照相机、系统等）金额为899.10万元，占62.53%。
（四）绩效目标设置情况
2022年各个项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1738.24万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完。
