中共阿坝州委组织部
2025年部门预算
目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2025年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
研究、指导全州各级党组织特别是党的基层组织建设，协调、规划和指导全州党员的教育管理和主管党员的发展；负责领导班子和领导干部的考察考核，并提出领导班子调整、配备和任免的意见和建议；研究制定干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，落实培养和选拔人才工作；负责组织、干部工作的监督检查工作；加强干部教育工作；州委交办的其他事项。
（二）2025年重点工作
我们将深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，认真落实全国、全省组织部长会议精神和州委部署要求，全面推动组织工作再上新台阶。
一是抓实政治铸魂工程，深化党的创新理论武装。
二是抓实队伍活水工程，加强领导班子和干部队伍建设。
三是抓实人才聚活工程，激发人才创新创造活力。
四是抓实强基固本工程，加强基层组织和党员队伍建设。
五是抓实关心激励工程，提振干事创业的精气神。
二、 部门预算单位构成
中共阿坝州委组织部属一级预算单位，下属二级预算单位4个（干部个人事项查核和举报中心、高端人才服务中心、援助干部服务中心、干部人事档案中心），4个中心合并预算。
州委编办核定我部职能科室17个，参公事业机构1个，核定人员编制共53名，其中：公务员编制45名，参公编制8名，工勤编制6名。现有在职职工48人，退休职工5人，在职公务员编制人员39人，参公编制人员3名，工勤编制人员6人。州编委办核定公益一类事业机构4个，核定人员编制共25名，现有在职职工13人，退休职工0人，事业编制人员13名。
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
州委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3169.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出2792.79万元，社会保障和就业支出206.01万元，卫生健康支出72.30万元，住房保障支出98.57万元。
（二）支出预算情况
单位2025年支出预算3169.67万元，其中：一般公共预算拨款支出3169.67万元，占100%；上年结转0万元。其中：基本支出1410.67万元，占44.51%；项目支出1759万元，占55.49%。
三、 财政拨款收支预算情况说明
单位2025年财政拨款收支总预算3169.67万元。比2024年预算数增加121.96万元，主要原因:人员支出社保缴费及日常公用支出及项目支出等有所增加。
收入包括：一般公共预算当年拨款3169.67万元
支出包括：一般公共预算当年拨款3169.67万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2025年一般公共预算当年拨款3169.67万元，比2024年预算数增加121.96万元，主要原因:人员支出社保缴费及日常公用支出及项目支出等有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算当年拨款收入3169.67万元，其中一般公共预算支出2792.79万元,占88.11%；社会保障和就业支出206.01万元,占6.50%；卫生健康支出72.30万元,占2.28%；住房保障支出98.57万元，占3.11%。比2024年预算数增加121.96万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算当年拨款具体使用支出合计3169.67万元。其中：基本支出1410.67万元，其中工资福利支出963.63万元、 商品和服务支出182.46万元、对个人和家庭的补助14.11万元。项目支出1759万元。
1.一般公共预算支出（201）组织事务（32） 行政运行（01)，2025年预算数为861.42万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、日常公务经费、生活补助、失业保险、工伤保险、残疾人就业保障金支出、常年性项目支出等。
2．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支山(05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06），2025年预算数为200.66万元，主要用于：单位职工养老保险、职业年金缴费。
3．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01)事业单位医疗(02)公务员医疗补助(03)其他行政事业单位医疗支出(99)，2025年预算数为72.30万元，主要用于医疗保险支出。
4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（O1)，2025年预算数为98.57万元，主要用于住房公积金支出。
5.一般公共服务支出（201）组织事务（32）一般行政管理事务（O2),2025年预算数为1759万元,主要用于项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
单位2025年一般公共预算基本支出1410.67万元，其中：人员经费978.05万元，主要包括：基本工资195.67万元、津贴补贴248.27万元、奖金220.92万元、其他社会保障缴费5.30万元、绩效工资204.62万元、城镇职工基本医疗保险缴费56.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.95万元、职业年金缴费52.98万元、住房公积金77.59万元、对个人和家庭的补助14.11万元。
公用经费210.41万元，主要包括：办公费6.30万元、水费1.98万元、邮电费15.80万元、取暖费2.63万元、差旅费49.88万元、维修（护）费1.39万元、培训费10.72万元、公务接待费3.27万元、福利费45.01万元、其他商品和服务支出21.63万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
单位2025年“三公”经费财政拨款预算数136.07万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.27万元，公务用车购置及运行维护费132.80万元。
（一）2025年因公出国（境）经费0万元。
（二）2025年公务接待经费2.94万元。
（三）2025年公务用车购置及运行维护费132.8万元。较2024年预算经费减少4万元，减少2.92%。单位无公务用车车辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
单位2025年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2024年预算经费增加/减少0万元，增长0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
部门（单位）2025年机关运行经费财政拨款预算为210.41万元。
（二）政府采购情况
2025年部门（单位）安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位固定资产2254.74万元。
（四）绩效目标设置情况
2025年单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2919.19万元。
十、名称解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
